四川省建筑业发展中心2021年单位预算编制说明

1.贯彻落实十九届五中全会精神。深入学习贯彻党的十九届五次全会精神，把握建筑业高质量发展这一新阶段特点，贯

彻“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，构建支持建筑企业“走出去”发展、提高建筑业产值外向度新格局。

2.贯彻落实“走出去”发展工作会议精神。一是推动市州住建部门健全“走出去”发展办事机构或人员，形成上下联动的工作机制。二是对接厅相关处室和直属单位，对获得“走出去”发展先进企业和个人在申报资质、信用评价、招标投标、评先评优等方面给予认可和支持。三是在“四川省建筑业发展服务平台”开辟专栏，宣扬先进企业和个人“走出去”发展的先进事迹。

3.强化对外交流合作。一是在成熟地区召开企业推介会，助推企业积极拓展省外建筑市场。二是由厅领导带队率领部分企业出国考察“一带一路”国家投资现状和前景。

4.维护好“四川省建筑业发展平台”。发布建筑业资讯和热门文章，增强用户粘性，维持网站点击量和热度，实现信息更新和用户关注可持续。开辟“数字化建造”专栏，为企业把握数字化、网络化、智能化融合发展提供相关讯息。

5.做好省外入川建筑企业报送经营活动信息工作。管理好“入川建筑企业报送经营活动信息”系统，为领导决策提供依据，适时组织抽查一定数量的入川建筑企业核实真实性，确保该项工作落到实处。

6.引导在外企业创新发展。发挥分中心联合党委沟通协调作用，引导在外企业坚定不移实施创新驱动发展战略，从市场布局、内部管理、经营、技术等方面着手，突出质量与效益，加强管理模式、建造方式、人才培养、技术水平等方面的创新发展。

7.做好出川企业日常服务工作。一是协调配合相关处室、直属单位为出川企业的人员培训考试提供便利条件。二是严格审查川企省外项目,完成业绩补录工作。三是为我省建筑企业承建的省外建设工程参评“天府杯”、“四川省结构优质工程”做好上报服务工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省建筑业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2021年收支总预算1,116.61万元。四川省建筑业发展中心为2021年新设预算单位，无法进行上下年度数据对比及分析。

（一）收入预算情况

四川省建筑业发展中心2021年收入预算1,116.61万元，其中：上年结转20.7万元，占1.85%；一般公共预算拨款收入1,095.91万元，占98.15%。

（二）支出预算情况

四川省建筑业发展中心2021年支出预算1,116.61万元，其中：基本支出641.81万元，占57.47%；项目支出474.8万元，占42.53%。

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省建筑业发展中心2021年财政拨款收支总预算1,116.61万元。四川省建筑业发展中心为2021年新设预算单位，无法进行上下年度数据对比及分析。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,095.91万元，上年结转20.7万元；支出包括：教育支出10万元，社会保障和就业支37.57万元、卫生健康支出35.42万元、城乡社区支出996.63万元（其中上年结转20.7万元）、住房保障支出36.99万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省建筑业发展中心2021年一般公共预算当年拨款1,095.91万元，比2020年预算数增减0万元，主要原因是四川省建筑业发展中心为2021年新设预算单位，无法进行上下年度数据对比及分析。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出10万元，占0.91%；社会保障和就业支出37.57万元，占3.43%；卫生健康支出35.42万元，占3.24%、城乡社区支出975.93万元，占89.05%、住房保障支出36.99万元，占3.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为10万元，主要用于组织各类业务培训，以及外出参加专业培训的各项支出，拟提高职工业务理论知识、业务专业水平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为37.57万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为28.98万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为6.44万元，主要用于：按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为521.83万元，主要用于：单位人员工资、日常运行支出，保障单位正常运转、正常履行职责职能。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项目）454.1万元，主要用于：建筑业走出去发展专项工作经费支出，促进我省建筑企业在省外拓展市场，实现高质量发展。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）36.99万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省建筑业发展中心2021年一般公共预算基本支出641.81万元，其中：

人员经费348.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费293.76万元，主要包括：办公费、手续费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运维费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省建筑业发展中心2021年“三公”经费财政拨款预算数11.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年无增减数，主要原因是四川省建筑业发展中心为2021年新设预算单位，无法进行上下年度数据对比及分析。

2021年公务接待费计划用于接待省际间沟通交流、单位考察、调研等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年无增减数，主要原因是四川省建筑业发展中心为2021年新设预算单位，无法进行上下年度数据对比及分析。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障建筑业企业走出去发展等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省建筑业发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省建筑业发展中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，四川省建筑业发展中心机关运行经费财政拨款预算为293.76万元。主要原因是四川省建筑业发展中心为2021年新设预算单位，无法进行上下年度数据对比及分析。

（二）政府采购情况

四川省建筑业发展中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，四川省建筑业发展中心共有车辆2辆,其中，定向保障用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省建筑业发展中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于职工培训的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指由单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。

（十）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。