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第一部分 四川省城乡建设研究院概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省城乡建设研究院2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省城乡建设研究院2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省城乡建设研究院概况
一、基本职能及主要工作
（一）省建研院职能简介。
四川省城乡建设研究院贯彻落实党中央关于住房城乡建设发展工作的方针政策和省委决策部署。主要职责是：
1.为机关提供支持保障的职能。承担城市建设、智慧城市、历史文化名城（镇、村）、景观园林、城市风貌、城市更新、城市设计、村镇建设、住房保障、建筑业发展、房地产市场监测、城乡综合治理、城市经营等政策研究、标准拟定、科学研究等行政辅助工作。
2.面向社会提供公益服务的职能。承担城市建设、智慧城市、历史文化名城（镇、村）、景观园林、城市风貌、城市更新、城市设计、村镇建设、住房保障、建筑业发展、房地产市场监测、城乡综合治理、城市经营等咨询服务、规划设计和教育培训等技术支撑工作。
3.完成四川省住房和城乡建设厅交办的其他任务。
（二）省建研院2024年重点工作。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻中央、省委、厅党组决策部署，“讲政治、强队伍、谋发展”，围绕住建系统中心工作，坚持“三最”发展模式、科研成果循环转化路径和全链条咨询服务方法，锚定服务宜居韧性智慧城市和宜居宜业和美乡村目标，围绕全省2024年度重点工作任务，从城乡功能完善、基础设施建设、历史文化保护传承、生态环境改善和安全韧性保障五个方面开展政研科研和技术服务支撑工作，实干创新、团结奋进，为开创全省住房城乡建设事业高质量发展新局面贡献更多智库力量。
1.服务支撑城乡功能完善。围绕“四好”目标开展城市体检更新技术服务，主动服务“三大工程”，深度服务老旧小区改造，助推完整社区建设，助力特色活力街区打造，全面服务县城精修细补十大民生工程。加大中心镇培育技术支撑。
2.服务支撑城乡基础设施补短板。持续开展海绵城市示范技术服务，做好地下管网更新改造服务，继续开展“新城建”对接“新基建”研究探索，加大中心镇生活污水垃圾治理服务力度，探索实践市政基础设施资金筹措新模式。
3.服务支撑城乡历史文化保护传承。加快政策标准体系研究，做好规划引领和专项评估，做好保护传承项目技术服务。
4.服务支撑城乡生态环境改善。做好生态园林城市技术支撑，开展口袋公园和美丽庭院建设研究，做好城乡生活垃圾治理政策支撑，服务绿色低碳发展。
5. 服务支撑城乡安全韧性保障。服务建设工程消防审验，做好抗震设防技术支撑，加强城市生命线安全政策支撑。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省住房和城乡建设厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。
第二部分 四川省城乡建设研究院2024年单位预算表（见附件）
第三部分 四川省城乡建设研究院
2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省建研院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。省建研院2024年收支预算总数6,194.79万元，比2023年收支预算总数增加1,661.51万元，主要原因是事业收入增加，2024年我院技术服务市场纵深发展，从传统的建设规划和咨询业务为主，到EPC项目、落地项目设计、消防评估服务、全过程咨询驻场服务等几大板块业务明显增长，多元化、链条化的发展格局初步形成。
（一）收入预算情况
省建研院2024年收入预算6,194.79万元，其中：上年结转27.48万元，占0.44%；一般公共预算拨款收入625.61万元，占10.10%；事业收入5,469.70万元，占88.30%；其他收入72.00万元，占1.16%。
（二）支出预算情况
省建研院2024年支出预算6,194.79万元，其中：基本支出4,829.81万元，占77.97%；项目支出1,364.98万元，占22.03%。
二、财政拨款收支预算情况说明
省建研院2024年财政拨款收支预算总数628.09万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少119.57万元，主要原因是人员经费及科研经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入625.61万元、上年结转一般公共预算拨款收入2.48万元；支出包括：一般公共服务支出140.00万元、城乡社区支出488.09万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省建研院2024年一般公共预算当年拨款625.61万元，比2023年预算数减少48.05万元，主要原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出140.00万元，占22.38%；城乡社区支出485.61万元，占77.62%。。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为140.00万元，主要用于：城建环保水资源规划项目办公室聘用人员劳务支出、机构日常运转，以保障“世行贷款芦山地震灾后恢复重建”项目收尾工作顺利实施。
2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为485.61万元，主要用于：职工工资和业务用房租赁等工作支出，保障我院正常履行职责职能，更好地为我省城乡建设事业服务。
四、一般公共预算基本支出情况说明
省建研院2024年一般公共预算基本支出229.61万元，其中：
人员经费229.61万元，主要包括：基本工资、绩效工资。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省建研院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，与2023年度持平。
六、政府性基金预算支出情况说明
省建研院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年度持平。
七、国有资本经营预算情况说明
省建研院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与2023年度持平。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
省建研院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，省建研院安排政府采购预算595.98万元，其中，政府采购货物预算52.50万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算543.48万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，省建研院使用财政拨款保障的车辆共0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算安排（系上年结转）车辆购置经费25.00万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排25.00万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。
2024年单位预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年省建研院开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算6,194.79万元。其中：人员类项目4个，涉及预算4,012.23万元；运转类项目7个，涉及预算1,073.58万元；特定目标类项目11个，涉及预算1,108.98万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，主要是利息收入等。
四、基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为事业发展目标所发生的支出。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指用于政府主权外债项目省级项目协调机构管理经费支出。
八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险支出。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指由单位缴纳的职业年金支出。
