四川省建筑业发展中心2022年单位预算

第一部分 四川省建筑业发展中心概况

一、职能简介

四川省建筑业发展中心承担我省建筑业发展辅助性、事务性工作，省际间行业对口交流合作和建筑业从业人员劳务输出、权益维护、人才服务，建筑市场信息研究分析、市场推介和建筑企业服务等工作。

二、2022年重点工作

（一）筹备召开川渝建筑行业创新发展合作交流会。聚焦《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》重点任务，精心筹备7月下旬在成都召开的川渝建筑行业创新发展合作交流会，促进川渝住房城乡建设领域交流合作，加快促成行业监管互商、人才共育互认等关键事项落地落实，进一步推动川渝建筑行业向更高质量协同发展。

（二）举办我省优质建筑企业推介会。着眼拓展粤港澳建筑市场，全方位展示我省建筑企业和劳务品牌，进一步深化当地住建主管部门对四川建筑企业的认同，加力推动与当地央企国企之间的合作交流，有效提高市场份额和重大项目承接能力，扩大“川建工”品牌效应。

（三）助推新时代建筑产业工人培育。发挥“1+5”建筑产业工人培育基地示范引领作用，推动“川筑劳务”“岳池输变电工”“富顺建工”“华蓥建工”“川科发建工”等优质建筑劳务品牌做优做强。以“职业院校+骨干企业+劳务输出市（县）”为主渠道，探索建立劳务品牌培育“一县一匠”“一县一策”模式，创新联建产业工人队伍培育基地，加快形成我省独特的建筑产业战略资源。对接省外住建主管部门和大型企业来川考察合作，采取订单、定向、定岗输出，打通全链条，重点培育一批真正能够“走出去”的新时代建筑产业工人队伍。

（四）大力开拓重点区域建筑市场。紧跟国家经济发展战略，积极支持建筑企业拓展粤港澳、长三角、京津冀等重点区域市场，着力提升对外工程项目承包规模和品牌效应。同时，进一步推动与兄弟省市自治区住建主管部门战略合作，拓宽我省建筑企业“走出去”发展路子，构建良好合作交流关系。

（五）加强政策研究。强化政策扶持引导，努力为实施建筑强省行动当好参谋助手。特别是要围绕《加快转变建筑业发展方式推动建筑强省建设工作方案》的实施和落地，坚持问题导向、目标导向，组织力量深入各类建筑企业、重点区域和市（县）开展专题调研，针对性研究提出政策措施建议，进一步释放政策红利，激发企业活力，引领带动四川建筑业提升发展质量和效益。

（六）用好用活四川省建筑业发展服务平台。精准发布企业关切关注的行业信息，提高平台辨识度和吸引力,增设“中小企业政策服务”“产业工人队伍培育”等专题专栏。开发投用配套微信小程序，实现平台对外发布与新媒体发布同步运行，并制发宣传手册全方位、多维度加大推广应用力度，更好服务于建筑企业和建筑产业工人队伍“走出去”。

第二部分 四川省建筑业发展中心

2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

第三部分 四川省建筑业发展中心2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省建筑业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房和保障支出。四川省建筑业发展中心2022年收支预算总数1126.64万元,比2021年收支预算总数增加30.73万元，主要原因是正常职务职级晋升和工资调标导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增加。

（一）收入预算情况

四川省建筑业发展中心2022年收入预算1126.64万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1126.64万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

四川省建筑业发展中心2022年支出预算1126.64万元，其中：基本支出610.3万元，占54.16%；项目支出516.34万元，占45.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省建筑业发展中心2022年财政拨款收支预算总数1126.64万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加30.73万元，主要原因是正常职务职级晋升和工资调标导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1126.64万元；

支出包括：社会保障和就业支出46.47万元、卫生健康支出41.46万元、城乡社区支出984.62万元、住房和保障支出54.09万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省建筑业发展中心2022年一般公共预算当年拨款1126.64万元，比2021年预算数增加30.73万元，主要原因是正常职务职级晋升和工资调标导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出46.47万元，占4.12%；卫生健康支出41.46万元，占3.68%、城乡社区支出984.62万元、占87.4%，住房和保障支出54.09万元,占4.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为0.46万元，主要用于：单位退休职工活动支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为46.01万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为35.02万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.44万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为468.28万元，主要用于：职工工资、日常公用支出，保障单位正常运转、正常履行职责职能。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为516.34万元，主要用于：促进我省建筑业走出去发展支出，提升四川企业外向度水平，推动建筑业高质量发展。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为44.71万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为9.38万元，主要用于：单位按照规定发放给职工的购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省建筑业发展中心2022年一般公共预算基本支出610.3万元，其中：

人员经费418.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费191.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省建筑业发展中心2022年“三公”经费财政拨款预算数11.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于接待省际间沟通交流、单位考察、调研等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、路桥等方面支出，主要保障建筑业企业走出去发展等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省建筑业发展中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省建筑业发展中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，四川省建筑业发展中心的机关运行经费财政拨款预算为191.46万元，比2021年预算减少102.3万元，下降34.82%，主要原因是受疫情影响会议费、培训费、差旅费大幅减少。

（二）政府采购情况

四川省建筑业发展中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川省建筑业发展中心共有车辆2辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年四川省建筑业发展中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算1126.64万元。其中：人员类项目3个，涉及预算418.84万元；运转类项目4个，涉及预算707.8万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指退休人员活动经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指由单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。

（十）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省建筑业发展中心2022年单位预算附表