四川省城市管理执法监督局2022年单位预算

第一部分  四川省城市管理执法监督局概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省城市管理执法监督局职能简介

贯彻执行国家有关城市管理执法的法律、法规、规章和方针政策；拟定城市管理执法的政策措施并监督执行；负责全省城市管理执法的业务指导、组织协调和监督检查工作，指导全省城市管理执法队伍的建设；组织查处涉及城市建设领域重大案件，协调、监督市（州）案件的查处；承办住房城乡建设厅交办的其他工作。

（二）四川省城市管理执法监督局2022年重点工作

1.建立城市管理执法监督机制。

以局名义下发通知，要求各市（州）完善城管执法监督机制及加强执法监督，选取3个市开展试点；并在后期分3个组对试点各市工作情况开展调研；总结执法监督工作经验，制定全省城管执法领域执法监督工作办法。

2.规范城市管理执法行为。

成立工作组对各市（州）《城市管理执法行为规范》执行情况和新修订《中华人民共和国行政处罚法》学习情况进行督导；指导各市（州）建立长效管理机制，修订完善行政处罚案件查办流程及规定；督导检查“12319”“12345”城管热线平台案件交办、转办、督办、回访机制，做到”有问必答、有诉必复”。

3.建设运行城市综合（运行）管理服务平台。

城市综合（运行）管理服务平台在2022年需完成制定全省统一的数据交换标准；开发数据交换接口；组织平台建设运行人员专题培训；实施省市平台数据对接和数据填报；开展数据分析研判等目标。

4.常态化开展扫黑除恶斗争。

深入排查涉黑涉恶线索，及时核查处置；完成“三书一函”办理回复；收集统计相关工作数据资料；协调房管处、建管处开展建筑市场和房地产市场乱象整治，规范行业秩序；并适时开展督导调研。

5.加强行政执法与民事司法衔接联动。

安排部署“两法衔接联动”专项行动，建立司法移送工程建设领域违法行为案件查办、回复、报备制度；指导各市（州）进一步拓宽宣传渠道，加大宣传力度；通过深入实地督导、发函提醒、约谈通报等多种方式，对工程建设领域民事司法与行政执法衔接联动工作进行常强调、常要求，把各项工作落到实处。

6.巩固深化城市管理执法队伍“强转树”专项行动。

部署巩固深化城管执法队伍“强转树”专项行动；组织市（州）城管执法队伍开展“城管执法进社区法治宣传周”等活动，贴近基层服务群众；组织市（州）城管执法队伍开展市民参与的“城管执法体验周”活动，践行“共同缔造”理念，树立城管执法新形象；完成市（州）城管执法人员信息采集和录入；督促市（州）城管部门制定完善城管执法队伍建设考核标准、协管人员管理、执法着装和装备管理等办法规定。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省住房和城乡建设厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分  四川省城市管理执法监督局2022年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分  四川省城市管理执法监督局2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省城市管理执法监督局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。四川省城市管理执法监督局2022年收支预算总数520.07万元,比2021年收支预算总数减少888.26万元，主要原因是2021年城乡社区支出中城管执法项目新增“四川省城市综合管理服务平台”建设工作，2022年此项工作已建设完成。

（一）收入预算情况

四川省城市管理执法监督局2022年收入预算520.07万元，其中：一般公共预算拨款收入520.07万元，占100%。

（二）支出预算情况

四川省城市管理执法监督局2022年支出预算520.07万元，其中：基本支出473.03万元，占90.96%；项目支出47.04万元，占9.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省城市管理执法监督局2022年财政拨款收支预算总数520.07万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少888.26万元，主要原因是2021年城乡社区支出中城管执法项目新增“四川省城市综合管理服务平台”建设工作，2022年此项工作已建设完成。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入520.07万元；支出包括：社会保障和就业支出39.66万元、卫生健康支出34.69万元、城乡社区支出373.62万元、住房保障支出72.10万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省城市管理执法监督局2022年一般公共预算当年拨款520.07万元，比2021年预算数减少869.52万元，主要原因是2021年投入建设的“四川省城市管理综合服务平台”已建成，2022年此项工作已建设完成无此项预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出39.66万元，占7.63%；卫生健康支出34.69万元，占6.67%；城乡社区支出373.62万元，占71.84%；住房保障支出72.10万元，占13.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为0.1万元，主要用于：单位退休人员活动支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为39.56万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为30.27万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.42万元，主要用于：按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为326.58万元，主要用于：人员工资、日常运行支出、保障单位正常运转、正常履行职责职能。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为47.04万元，主要用于：执法办案工作支出、聘用人员工资。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为38.64万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为33.46万元，主要用于：按照规定标准发放给职工的购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省城市管理执法监督局2022年一般公共预算基本支出473.03万元，其中：

人员经费383.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金。

公用经费89.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省城市管理执法监督局2022年“三公”经费财政拨款预算数3.92万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3.42万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

四川省城市管理执法监督局2022年没有使用政府性基金安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于国家部委来川督查工作、省外对口部门来川交流学习的有关接待工作等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降57.25%。

主要原因是车辆保险费用减少；单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年未安排公务用车购置费，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费3.42万元，用于3辆公务用车燃油、维修、过路过桥费用等方面支出，主要保障开展全省城管执法监督等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省城市管理执法监督局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省城市管理执法监督局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，四川省城市管理执法监督局的机关运行经费财政拨款预算为92.9万元，比2021年预算减少25.8万元，减少21.74%。主要原因是2022年机关运行经费统计口径发生变化，因此较2021年有所减少。

（二）政府采购情况

2022年，四川省城市管理执法监督局安排政府采购预算5.3万元，其中，政府采购货物预算3.5万元；政府采购服务预算1.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川省城市管理执法监督局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，定向保障用车2辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四川省城市管理执法监督局2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年四川省城市管理执法监督局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算136.80万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算89.76万元；特定目标类项目2个，涉及预算47.04万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指参照公务员法管理的事业单位的基本支出。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。

（六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省城市管理执法监督局2022年单位预算附表