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第一部分四川省住房和城乡建设厅机关服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分四川省住房和城乡建设厅机关服务中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）四川省住房和城乡建设厅机关服务中心职能简介
四川省住房和城乡建设厅机关服务中心贯彻党中央关于机关事务管理的方针政策和省委决策部署.主要为四川省住房和城乡建设厅机关提供支持保障的职能,主要职责是：
1.承担厅机关通讯、文印、消防、安全、环卫等事务性工作。
2.承担机关公务用车的调度、保险、维修、更新和社会租赁等事务性工作；承担厅办公用房的使用、调配、出租及维修管理等事务性工作。
3.承担省机关事务管理局、厅机关委托的国有资产管理的事务性工作。
4.承担厅机关公共机构节能管理以及直属单位公共机构节能工作的推进、指导和协调的事务性工作。
5.承担厅机关有关会务、公务接待的服务保障等事务性工作。
6.承担厅机关购买服务(食堂、物业、劳务用工)的招投标及日常监督管理等事务性工作。
7.承担厅机关办公区及家属区水、电、气和房屋公用部分的管理与维护等事务性工作。
8.完成四川省住房和城乡建设厅交办的其他任务。
（二）四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2022年重点工作
2022年机关服务中心继续以“管理、保障、服务”为工作主线，进一步规范、推进机关后勤统筹安排各项工作，按标准对办公用房进行了清理调整，不断完善车辆管理和使用制度，减少经费支出、节能减排、提高服务水平。
二、机构设置
本单位隶属于四川省住房和城乡建设厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。
第二部分 四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2022年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省住房和城乡建设厅机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、神社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2022年收支预算总数332.08万元,比2021年收支预算总数减少26.09万元，主要原因是人员减少，财政拨款及上年结转资金均较2021年减少。
（一）收入预算情况
四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2022年收入预算332.08万元，其中：上年结转8.96万元，占2.70%；一般公共预算拨款收入168.72万元，占50.81%；其他收入154.4万元，占46.49%。
（二）支出预算情况
四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2022年支出预算332.08万元，其中：基本支出167.78万元，占50.52%；项目支出164.30万元，占49.48%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2022年财政拨款收支168.72万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少6.11万元，主要原因是中心人员减少，相应的财政拨款收支也减少了。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入168.72万元；支出包括：教育支出0.2万元、社会保障和就业支出18万元、卫生健康支出16.32万元、城乡社区支出274.66万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2022年一般公共预算当年拨款168.72万元，比2021年预算数减少6.11万元，主要原因是中心人员减少，相应的财政拨款收支也减少了。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出0.20万元，占0.06%；社会保障和就业支出18万元，占5.42%；卫生健康支出16.32万元，占4.91%；城乡社区支出274.66万元，占82.71%；住房保障支出22.90万元，占6.90%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为0.20万元，主要用于：职工参加专业培训的各项支出，培养适应后勤保障工作的专业型复合人才。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.43万元，主要用于：单位退休人员活动。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为16.79万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出(款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.78万元，主要用于：遗属生活补助。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）2022年预算数为13.38万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.94万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的补充医疗保险支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事物(款）机关服务（项）2022年预算数为111.30万元，主要用于：机关服务中心人员工资、日常运转支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）2022年预算数为17.08万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出(款）购房补贴（项）2022年预算数为5.82万元，主要用于：按照规定标准发放给职工的购房补贴支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2022年一般公共预算基本支出167.78万元，其中：
人员经费145.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等。
公用经费22.17万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数4.46万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.46万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费较2021年预算与2021年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费4.46万元，用于×1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障维持单位正常运转。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，四川省住房和城乡建设厅机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，四川省住房和城乡建设厅机关服务中心安排政府采购预算0.94万元，其中，政府采购货物预算0.94万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，四川省住房和城乡建设厅机关服务中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2022年四川省住房和城乡建设厅机关服务中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算332.08万元。其中：人员类项目4个，涉及预算145.61万元；公用经费项目3个，涉及预算22.17万元；运转类项目1个，涉及预算164.3万元。
第四部 分名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:指四川省住房和城乡建设厅机关服务中心的人员支出和后勤保障工作支出。
（六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
