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目录
第一部分四川省政府投资非经营性项目代建中心概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分四川省政府投资非经营性项目代建中心2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分四川省政府投资非经营性项目代建中心2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分四川省政府投资非经营性项目代建中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）四川省政府投资非经营性项目代建中心职能简介。
参与拟订全省项目代建管理规则、实施细则、运行程序等事务性工作；承担办理省政府投资代建项目的有关建设手续，对代建项目设计、施工进行合同监管，负责代建项目建设资金的管理，协调建设中的具体问题；承担省政府投资代建项目的投资、质量和工期控制，并承担代建项目竣工验收、决算和项目移交等事务性工作；承担省政府投资代建项目的接收，组织代建项目有关招标投标活动；承担代建制项目管理技术支撑工作；完成四川省住房和城乡建设厅交办的其它任务。
（二）四川省政府投资非经营性项目代建中心2022年重点工作
紧紧围绕实现“五个控制”目标，以解决项目代建过程中出现的问题为主线，强化党建引导，筑牢廉政风险防控，创新管理模式，积极开展合同履约评价，狠抓全过程监管，全面提升服务和管理水平，科学有序地推进了各阶段项目代建工作。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省住房和城乡建设厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。
第二部分四川省政府投资非经营性项目代建中心2022年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分四川省政府投资非经营性项目代建中心2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省代建中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。省代建中心2022年收支预算总数441.78万元,比2021年收支预算总数增加12.18万元，主要原因是新增人员1名，人员经费增加。
（一）收入预算情况
省代建中心2022年收入预算441.78万元，其中：一般公共预算拨款收入441.78万元，占100%。
（二）支出预算情况
省代建中心2022年支出预算441.78万元，其中：基本支出218.85万元，占49.54%；项目支出222.93万元，占50.46%。
二、财政拨款收支预算情况说明
省代建中心2022年财政拨款收支预算总数441.78万元,比2021年财政拨款收支预算总数增长12.18万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入441.78万元；支出包括：一般公共服务支出150万元、社会保障和就业支出30万元、卫生健康支出14.35万元、城乡社区支出219.9万元、住房保障支出27.53万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省代建中心2022年一般公共预算当年拨款441.78万元，比2021年预算数增加12.18万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出150万元，占33.95%；社会保障和就业支出30万元，占6.79%；卫生健康支出14.35万元，占3.25%；城乡社区支出219.9万元，占49.78%；住房保障支出27.53万元，占6.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为150万元，主要用于：城建环保水资源规划项目办公室聘用人员劳务支出、机构日常运转，以保障“世行贷款芦山地震灾后恢复重建”项目收尾工作顺利实施。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为20万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为10万元，主要用于：单位职业年金缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为14.35万元，主要用于：按照标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为219.9万元，主要用于：中心人员工资、日常运转以及全省政府非经营性投资“代建制”项目的监督管理等工作支出，保障代建项目保质、保量完成。全面提升服务和管理水平，科学有序的推进各阶段项目代建工作。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为15万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为12.53万元，主要用于：按照规定标准发放给职工的购房补贴支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
省代建中心2022年一般公共预算基本支出218.85万元，其中：
人员经费183.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费35.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省代建中心2022年“三公”经费财政拨款预算数6.12万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费5.82万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于各省市州代建中心交流学习接待工作开支。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2022年我中心未使用财政拨款安排公务用车购置经费。
2022年安排公务用车运行维护费5.82万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障代建项目工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
省代建中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
省代建中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年省代建中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，省代建中心安排政府采购预算4.55万元，其中，政府采购服务预算4.55万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，省代建中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中定向保障用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2022年省代建中心开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算441.78万元。其中：人员类项目3个，涉及预算183.27万元；公用经费项目2个，涉及预算35.58万元；运转类项目1个，涉及预算72.93万元；特定目标类项目1个，涉及预算150万元。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：用于政府主权外债项目省级项目协调机构管理费支出。
（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
（四）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
