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第一部分 四川省住房和城乡建设厅机关服务中心概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
四川省住房和城乡建设厅机关服务中心概况
一、职能简介
四川省住房和城乡建设厅机关服务中心贯彻党中央关于机关事务管理的方针政策和省委决策部署，主要为四川省住房和城乡建设厅机关提供支持保障的职能,主要职责是：
（一）承担厅机关通讯、文印、消防、安全、环卫等事务性工作。
（二）承担机关公务用车的调度、保险、维修、更新和社会租赁等事务性工作；承担厅办公用房的使用、调配、出租及维修管理等事务性工作。
（三）承担省机关事务管理局、厅机关委托的国有资产管理的事务性工作。
（四）承担厅机关公共机构节能管理以及直属单位公共机构节能工作的推进、指导和协调的事务性工作。
（五）承担厅机关有关会务、公务接待的服务保障等事务性工作。
（六）承担厅机关购买服务(食堂、物业、劳务用工)的招投标及日常监督管理等事务性工作。
（七）承担厅机关办公区及家属区水、电、气和房屋公用部分的管理与维护等事务性工作。
（八）完成四川省住房和城乡建设厅交办的其他任务。
二、2023年重点工作
2023年，我中心将紧紧围绕全厅中心工作的大局，坚持围绕中心，服务大局，保障重点，扎实做好以下工作。
（一）进一步抓好自身建设。紧紧围绕厅党组决策部署，强化党建引领，落实《党支部党建工作任务清单》任务，以巡察、审计整改为契机，进一步加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，修改完善相关制度，强化全体党员干部职工的政治自觉、思想自觉、行动自觉，积极完善廉政建设惩防体系和风险预控机制，坚持按制度办事、按程序办事，不断提高干部职工分析问题，解决问题和抓工作落实的能力，努力打造一支政治坚定、爱岗敬业、作风过硬、勤政廉洁的机关管理服务队伍。
（二）高标准做好服务保障工作。一是持续抓好机关办公秩序规范管理，及时发现解决问题，不断完善措施，确保机关良好的办公秩序。二是协助厅办公室和相关处室高标准完成好各类会务保障工作。三是进一步挖掘潜力，创新工作思路，不断提升在车辆、食堂、文印等方面的服务保障能力水平。
（三）抓好重点工作落实。一是优化聘用人员用工方式，通过第三方机构以劳务派遣形式重新招聘所需人员。二是结合工作实际，科学制定年度厉行节约制止餐饮浪费专项行动工作计划，持续开展爱粮节粮宣传教育，推进职工食堂标准化建设，加强对餐饮浪费行为的监督检查，扎实推进各项工作任务落地落实。三是完善制度措施，深挖节能潜力，持续推进节约能源资源工作，完成节约型机关、节水型机关改造提升，为保障厅机关高效运转发挥积极作用。四是加强公务用车平台化管理，夯实公务用车安全管理基础，不断提升公务用车管理水平和服务质效。
第二部分
四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2023年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
（详情见附件）
第三部分
四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，厅机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。我中心2023年收支预算总数566.66万元,比2022年收支预算总数增加234.58万元，主要原因是由原厅机关保障的公务用车运行维修（护）费、办公楼维修费、上年结转聘用人员解聘赔偿金等，2023年由我中心保障开支。
（一）收入预算情况
厅机关服务中心2023年收入预算566.66万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入566.66万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元。
（二）支出预算情况
厅机关服务中心2023年支出预算566.66万元，其中：基本支出309.21万元，占54.57%；项目支出257.45万元，占45.43%。
二、财政拨款收支预算情况说明
厅机关服务中心2023年财政拨款收支预算总数566.66万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加397.94万元，主要原因是根据审计整改要求，2023年我中心自有资金收入全额上缴财政，原自有资金保障经费由财政拨款保障开支。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入566.66万元；支出包括：社会保障和就业支出21.29万元，卫生健康支出17.08万元，城乡社区支出505.59万元，住房保障支出22.70万元
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
厅机关服务中心2023年一般公共预算当年拨款566.66万元，比2022年预算数增加397.94万元，主要原因是根据审计整改要求，2023年我中心自有资金收入全额上缴财政，原自有资金保障经费由财政拨款保障开支，基本支出增加141.43万元，项目支出增加256.51万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出21.29万元，占3.76%；卫生健康支出17.08万元，占3.01%；城乡社区支出505.59万元，占89.22%；住房保障支出22.70万元，占4.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2023年预算数为505.59万元，主要用于：保障厅机关正常稳定运行的后勤保障工作支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.43万元，主要用于：单位退休人员活动支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为20.08万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴纳。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.78万元，主要用于：遗属生活补助。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）2023年预算数为3.40万元，主要用于：事业单位员工体检费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.68万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴纳。
7.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.46万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳。
8.住房保险支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为5.24万元，主要用于：按房改政策规定，单位向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
厅机关服务中心2023年一般公共预算基本支出309.21万元，其中：
人员经费184.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他工资福利支出。
公用经费124.36万元，主要包括：办公费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置经费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
厅机关服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数67.72万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费67.72万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）2023年厅机关服务中心无公务接待费。
（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增加63.26万元。主要原因是由原厅机关保障的公务用车运行维修（护）费开支(共12辆公务车)，2023年由厅机关划转至我中心保障开支。
2023年公务用车运行维护费计划用于车辆加油，保险，维修，停车洗车、过路费等开支。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0×辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费67.72万元，用于13辆公务用车(其中12辆为厅机关公务用车）燃油、维修、保险等方面支出，主要保障会议，外出办事，外出购买物资等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
2023年厅机关服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
2023年厅机关服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年厅机关服务中心机关运行经费财政拨款预算为0万元，机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年厅机关服务中心安排政府采购预算57.39万元，主要用于采购车辆加油、车辆保险、车辆维修和保养服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，厅机关服务中心共有车辆1辆，其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年厅机关服务中心开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算566.66万元。其中：人员类项目4个，涉及预算184.85万元；运转类项目6个，涉及预算335.36万元；特定目标类项目1个，涉及预算46.45万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:指四川省住房和城乡建设厅机关服务中心的人员支出和后勤保障工作支出。
（六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
