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第一部分 四川省住房监测和研究发展中心概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省住房监测和研究发展中心2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省住房监测和研究发展中心2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省住房监测和研究发展中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）省住房监测中心职能简介
主要职责是：承担住房体系建设、住房制度改革、住房保障、房地产调控等政策研究，承担住房及保障性住房的日常监测分析、评价工作，负责全省保障性住房监管平台、房地产市场监测系统的建设，承担全省保障性住房建设进度核查、领导干部报告个人有关事项的全省房产信息查核等事务性工作。
（二）省住房监测中心2024年重点工作
1.做精房地产市场数据分析研究。以房地产开发投资、新建商品住宅销售量及价格、二手住宅销售量及价格、住宅用地供应量价等经济数据为核心指标，对房地产市场进行监测。按周编发《房地产资讯》，按旬编发《四川房地产市场销售情况快报》，按月编发《四川房地产市场月度监测报告》并报送房地产业主要经济指标预测数据，按季撰写《全省房地产市场分析报告》，定期收集、编发国家和相关部委房地产方面的政策和文件。
2.做好技术支撑和政策研究。充分发挥“当参谋、抓落实、优服务”职能作用，为厅领导和相关处室提供技术支撑。做好全省住房的动态监测、统计跟踪、分析评价。充分用好厅住房发展专业委员会，深入研究研判全省房地产市场运行情况，积极探索房地产市场新发展模式和房地产市场消费、加快存量商品房去化研究、推行“房票”制度、统筹三大工程等方面的政策研究。配合相关处室做好全省住房体系建设、住房制度改革、住房保障和房地产调控等政策和标准研究，为房地产市场、住房租赁市场管理、保障性住房管理、完整社区建设、好房子建设的工作流程和技术标准等提供技术支撑。
3.协助做好相关业务处室的工作。协助相关处室按月实施四川省房地产领域就业信息、政策出台和执行情况等情况的统计调查工作。协助办理省委省政府相关文件和省领导批件，省人大建议、政协提案、经济分析、厅局函复、领导发言等房地产市场管理、住房保障等相关文稿草拟工作。协助做好全省保障性住房、城中村改造相关工作，注重打通保障性住房和存量商品房之间的连接通道，推动有条件的地区按照市场化、法制化原则收购存量商品房用作保障性住房。
4.用好、维护好房地产市场监测平台和保障性住房监管平台。督促21个市州按时按质推送网签备案数据。指导各地及时报送住建部日报和月报。进一步健全信息安全防护，推进领导干部房产信息查核报送系统升级改造，安全、保质保量做好领导干部个人住房情况查核工作。
5.搭建业务交流“立交桥”。充分发挥专业研究机构、行业协会、高校等单位的业务优势，加强与四川电科院、中指院、克而瑞等第三方科研咨询机构的战略合作，实现资源共享、数据合作、融合应用、价值创新的研究模式。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省住房和城乡建设厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。
第二部分 四川省住房监测和研究发展中心2024年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 四川省住房监测和研究发展中心2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省住房监测中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。省住房监测中心2024年收支预算总数300.25万元,比2023年收支预算总数减少36.07万元，主要原因是单位改制、职能职责改变、项目经费变少。
（一）收入预算情况
省住房监测中心2024年收入预算300.25万元，其中：一般公共预算拨款收入300.25万元，占100%。
（二）支出预算情况
省住房监测中心2024年支出预算300.25万元，其中：基本支出256.95万元，占85.58%；项目支出43.3万元，占14.42%。
二、财政拨款收支预算情况说明
省住房监测中心2024年财政拨款收支预算总数300.25万元,比2023年财政拨款收支预算总数减少36.07万元，主要原因是单位改制、职能职责改变、项目经费变少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入300.25万元；支出包括：教育支出0.5万元、社会保障和就业支出36.03万元、卫生健康支出16.38万元、城乡社区支出221.27万元、住房保障支出26.07万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省住房监测中心2024年一般公共预算当年拨款300.25万元，比2023年预算数减少36.07万元，主要原因是单位改制、职能职责改变、项目经费变少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出0.5万元，占0.17%；社会保障和就业支出36.03万元，占12%；卫生健康支出16.38万元，占5.46%；城乡社区支出221.27万元，占73.7%；住房保障支出26.07万元，占8.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为0.5万元，主要用于：职工业务能力提升培训。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为1.8万元，主要用于：退休人员生活补助。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为21.05万元，主要用于：按照标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为10.53万元，主要用于：按照标准为职工缴纳的职业年金缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.65万元，主要用于：按照标准为职工缴纳的失业保险、工伤保险。按照标准缴纳残保金。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为16.38万元，主要用于：按照标准为职工缴纳的医疗保险支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为221.27万元，主要用于：中心人员工资、日常运转以及运转项目的支出，全面提升服务和管理水平，科学有序的推进各阶段工作。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.79万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为10.28万元，主要用于：按照规定标准发放给职工的购房补贴支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
省住房监测中心2024年一般公共预算基本支出256.95万元，其中：
人员经费210.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费46.84万元，主要包括：办公费、咨询费、 水费、电费、 邮电费、差旅费 、培训费、公务接待费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省住房监测中心2024年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于各省市州住房监测和研究的交流学习接待工作开支。
（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降22.68%。主要原因是厉行节约。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障中心运转项目工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
省住房监测中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年预算持平。
七、国有资本经营预算情况说明
省住房监测中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与2023年预算持平。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
省住房监测中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，省住房监测中心安排政府采购预算9万元，其中，政府采购货物预算6万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算3万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，省住房监测中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年省住房监测中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算300.25万元。其中：人员类项目4个，涉及预算210.11万元；运转类项目8个，涉及预算90.14万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
（三）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项） ：指用于单位职工各类业务培训费用支出，以及外出参加专业培训的各项支出。
