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第一部分 四川省建筑业发展中心概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省建筑业发展中心2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省建筑业发展中心2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省建筑业发展中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）发展中心职能简介。
四川省建筑业发展中心承担我省建筑业发展辅助性、事务性工作，省际间行业对口交流合作和建筑业从业人员劳务输出、权益维护、人才服务工作，建筑市场信息研究分析、市场推介和建筑企业服务等工作。
（二）发展中心2024年重点工作。
1.培育外向型骨干企业。大力实施“建筑强企”培育行动，建立健全外向型骨干企业名录库，实行“一企一议”帮扶机制，在企业转型升级、科技创新、产业发展等方面予以支持。对建筑业产值贡献大、成长快的外向型企业，给予信用激励和相应奖励。开展对外开拓先进企业和优秀企业经理、项目经理评选，营造支持鼓励企业外出发展良好氛围。
2.推动企业拓展市场。全面调研省外建筑市场，研判省外建筑市场形势，在省内分片区召开企业座谈会，交流省外市场情况，引导更多企业走出去开拓省外优质市场。加强与重点省（市、区）住建部门对接协调，统筹推动签订建筑业战略合作框架协议，构建良好合作交流关系，为企业开拓省外市场搭建平台。组织省内外企业交流，多种形式开展出川建筑业企业推介，在推动企业抱团发展、联合投标参与工程建设方面取得新突破，促进企业深度融入当地市场。支持企业进入商务部援外企业名单，承接海外重点投资项目。2024年完成省外建筑业产值突破4000亿元。
3.助力企业纾困解难。发挥省建筑业发展中心7个驻外分中心社会组织联合党委作用，定期组织在外企业座谈交流，协调解决企业发展重难点问题。完善出川建筑企业省外就地就近考试机制，加大组织省外考点考试频次，保障出川建筑业企业人员执业需求，全年组织参考2000人以上。优化提升四川建筑业发展服务平台功能，更大范围整合共享对外经济合作资源，及时发布政策资讯、项目招标、企业用工等实时信息。
4.做实做细服务工作。深入走访在外企业和施工现场，大力开展送温暖、送清凉系列活动，集中力量抓好办成一批企业可感可及的实事。积极指导服务我省建筑业企业省外承建项目申报“天府杯”和“结构示范工程”等奖项；加强与当地行业协会沟通交流，推动更多项目在当地评优评先。对接省外住建主管部门和大型企业来川考察合作，培育输出一批真正能够“走出去”的新时代建筑产业工人队伍。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省住房和城乡建设厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。
第二部分 四川省建筑业发展中心2024年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
（详见附表）
第三部分 四川省建筑业发展中心2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省建筑业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房和保障支出。四川省建筑业发展中心2024年收支预算总数1436.13万元,比2024年收支预算总数增加86.49万元，主要原因是新增人员以及职务职级工资调整导致行政运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增加。
（一）收入预算情况
四川省建筑业发展中心2024年收入预算1436.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1436.13万元，占100%。
（二）支出预算情况
四川省建筑业发展中心2024年支出预算1436.13万元，其中：基本支出866.13万元，占60.3%；项目支出570万元，占39.7%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川省建筑业发展中心2024年财政拨款收支预算总数1436.13万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加86.49万元，主要原因是新增人员以及职务职级工资调整导致行政运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1436.13万元；支出包括：教育支出10万元，社会保障和就业支出67.26万元、卫生健康支出51.56万元、城乡社区支出1221.74万元、住房和保障支出85.57万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省建筑业发展中心2024年一般公共预算当年拨款1436.13万元，比2023年预算数增加86.49万元，主要原因是新增人员以及职务职级工资调整导致行政运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出10万元，占0.69%；社会保障和就业支出67.26万元，占4.68%；卫生健康支出51.56万元，占3.59%、城乡社区支出1221.74万元、占85.08%，住房和保障支出85.57万元,占5.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为1.02万元，主要用于：单位退休职工活动支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为65.3万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为44.01万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为7.55万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为651.74万元，主要用于：职工工资、日常公用支出，保障单位正常运转、正常履行职责职能。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为570万元，主要用于：促进我省建筑业走出去发展支出，提升四川建筑企业外向度水平，推动建筑业高质量发展。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为56.18万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为29.39万元，主要用于：单位按照规定发放给职工的购房补贴支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.94万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的工伤保险支出。
10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为10万元，主要用于：单位开展的各项培训支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川省建筑业发展中心2024年一般公共预算基本支出866.13万元，其中：
人员经费619.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、独生子女父母奖励。
公用经费246.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省建筑业发展中心2024年“三公”经费财政拨款预算数8万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于用于接待省际间沟通交流、单位考察、调研等接待支出。
（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。 单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、路桥等方面支出，主要保障建筑业企业走出去发展等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川省建筑业发展中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年预算持平。
七、国有资本经营预算情况说明
四川省建筑业发展中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与2023年预算持平。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2024年，四川省建筑业发展中心的机关运行经费财政拨款预算为216.97万元，比2023年预算增加4.25万元，增加2%。主要原因是2024年较2023年差旅费有所增加，会议费、培训费有所减少。
（二）政府采购情况
2024年，四川省建筑业发展中心安排政府采购预算394.5万元，其中，政府采购货物预算1.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算393万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，四川省建筑业发展中心共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算安排车辆购置经费0万元，其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年四川省建筑业发展中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算1436.13万元。其中：人员类项目3个，涉及预算619.76万元；运转类项目9个，涉及预算816.37万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指退休人员活动经费支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指由单位缴纳的公务员医疗补助缴费支出。
（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。
（十）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
