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第一部分 四川省住房和城乡建设厅机关服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省住房和城乡建设厅机关服务中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）四川省住房和城乡建设厅机关服务中心职能简介。
四川省住房和城乡建设厅机关服务中心贯彻党中央关于机关事务管理的方针政策和省委决策部署，主要为四川省住房和城乡建设厅机关提供支持保障的职能,主要职责是：
（一）承担厅机关通讯、文印、消防、安全、环卫等事务性工作。
（二）承担机关公务用车的调度、保险、维修、更新和社会租赁等事务性工作；承担厅办公用房的使用、调配、出租及维修管理等事务性工作。
（三）承担省机关事务管理局、厅机关委托的国有资产管理的事务性工作。
（四）承担厅机关公共机构节能管理以及直属单位公共机构节能工作的推进、指导和协调的事务性工作。
（五）承担厅机关有关会务、公务接待的服务保障等事务性工作。
（六）承担厅机关购买服务(食堂、物业、劳务用工)的招投标及日常监督管理等事务性工作。
（七）承担厅机关办公区及家属区水、电、气和房屋公用部分的管理与维护等事务性工作。
（八）完成四川省住房和城乡建设厅交办的其他任务。
（二）四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2024年重点工作。
2024年，我中心将扎实做好以下工作：一是进一步围绕厅党组决策部署，加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，积极完善廉政建设惩防体系和风险预控机制，坚持按制度办事、按程序办事，努力打造一支政治坚定、爱岗敬业、作风过硬、勤政廉洁的机关管理服务队伍。二是进一步高标准做好服务保障，协助厅办公室和相关处室高标准完成好各类会务保障工作，创新工作思路，不断提升在车辆、食堂、文印等方面的服务保障能力水平。三是进一步抓好重点工作落实，持续开展爱粮节粮宣传教育，加强对餐饮浪费行为的监督检查，持续推进节约能源资源工作，为保障厅机关高效运转发挥积极作用，同时进一步提升公务用车管理水平和服务质效，加强公务用车平台化管理，不断夯实公务用车安全管理基础。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省住房和城乡建设厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。
第二部分 四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2024年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 四川省住房和城乡建设厅机关服务中心2024年单位预算
情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，厅机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。厅机关服务中心2024年收支预算总数670.37万元,比2023年收支预算总数566.66万元
增加103.71万元，主要原因是由原厅机关保障的物业管理费，2024年由我中心保障开支。
（一）收入预算情况
厅机关服务中心2024年收入预算670.37万元，其中：一般公共预算拨款收入670.37万元，占100%。
（二）支出预算情况
厅机关服务中心2024年支出预算670.37万元，其中：基本支出457.70万元，占68.28%；项目支出212.67万元，占31.72%。
二、财政拨款收支预算情况说明
厅机关服务中心2024年财政拨款收支预算总数670.37万元,比2023年财政拨款收支预算总数566.66万元增加103.71万元，主要原因是由原厅机关保障的物业管理费，2024年由我中心保障开支。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入670.37万元；支出包括：教育支出0.20万元、社会保障和就业支出27.23万元、卫生健康支出14.55万元、城乡社区支出599.82万元、住房保障支出28.57万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
厅机关服务中心2024年一般公共预算当年拨款670.37万元，比2023年预算数566.66万元增加103.71万元，增加的主要原因是由原厅机关保障的物业管理费，2024年由我中心保障开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出0.20万元，占0.03%；社会保障和就业支出27.23万元，占4.06%；卫生健康支出14.55万元，占2.17%；城乡社区支出599.82万元，占89.48%；住房保障支出28.57万元，占4.26%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为0.20万元，主要用于：单位职工培训支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为0.84万元，主要用于：单位退休人员活动支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为21.24万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴纳。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为5.15万元，主要用于：遗属生活补助。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为14.55万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴纳。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2024年预算数为599.82万元，主要用于：保障厅机关正常稳定运行的后勤保障工作支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.57万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为10万元，主要用于：按房改政策规定，单位向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
四、一般公共预算基本支出情况说明
厅机关服务中心2024年一般公共预算基本支出457.70万元，其中：
人员经费205.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
公用经费252.28万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
厅机关服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数70.04万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费70.04万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是2023年、2024年均无公务接待费预算。
（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长3.43%。主要原因是原执法局3辆公务用车的公务用车运行维护费开支由厅机关划转至我中心保障开支。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费70.04万元，用于15辆（厅机关14辆，服务中心1辆）公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障厅机关建筑业供给侧结构性改革、棚户区（城市危旧房）改造、城镇燃气安全专项整治、房地产市场整治三年行动、工程质量提升行动以及农村人居环境整治等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
厅机关服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年预算持平。
七、国有资本经营预算情况说明
厅机关服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与2023年预算持平。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
厅机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，厅机关服务中心安排政府采购预算361.52万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算361.52万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，厅机关服务中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年厅机关服务中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算670.37万元。其中：人员类项目4个，涉及预算205.42万元；运转类项目8个，涉及预算464.95万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:指四川省住房和城乡建设厅机关服务中心的人员支出和后勤保障工作支出。
（三）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：按规定由单位缴纳的事业单位基本医疗保险支出。
